公司16年6月买了一个固定资产,第一次支付货款的时候就开具了28万的发票,入账是:挂借固定资产 贷银行存款28万。今年5月才发现还有一笔质保金,又支付了1.4万的质保金。5月入账的时候以对方的请款函为依据挂,借 其他应付款 贷 银行存款 1.4万,7月跟对方沟通发票的问题,才知道16年8月这笔质保金的发票就已经开具了,这才在我们公司的文件档案里找到了这笔钱的发票,现在这家公司在我们账上还挂了一笔借方的其他应付款1.4万。这样的情况怎么处理呀?
持之
于2017-08-04 11:04 发布 1116次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-08-04 11:42
质保金应该是购买方预留销售方一定的款项,经过一段时间没有质量问题,此款项返还给销售方, 老师没有明白您说的质保金,请您重新描述一下。
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返回来的工会还是政府补助
2024-04-07 12:32:44
内账不要求太多的规范化,以老板能看懂为标准。
但是外账,一定要规范,不要让人发现任何蛛丝马迹。
2019-06-30 09:09:08
您好!是的。也可以走报销程序。这个没有关系的。
2016-08-15 11:01:58
那你就直接借其他应收款-分公司 贷银行存款
2022-04-16 09:24:43
你好,借:固定资产58000 贷:银行存款16600 其他应付款42000
如果对方同意退货
借:其他应付款16000 贷:固定资产16000
2020-07-03 15:28:26
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