公司16年6月买了一个固定资产,第一次支付货款的时候收到了28万的发票,挂借固定资产 贷银行存款28万。今年5月才发现还有一笔质保金,又支付了1.4万的质保金,以对方的请款函为依据挂借 其他应付款 贷 银行存款 1.4万,7月跟对方沟通发票的问题,才知道16年8月这笔质保金的发票已经开具了,这才在我们公司找到了这笔钱的发票,现在这家公司在我们账上还挂了一笔借方的其他应付款1.4万。这样的情况怎么处理呀?
持之
于2017-08-04 11:42 发布 915次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-08-04 13:23
做调账处理,追加固定资产冲减其他应付款。
借固定资产 贷其他应付款
然后再调整折旧
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你好
贷银行存款
单位不是支付了。
2023-11-29 16:56:44

借:固定资产
贷:银行存款
2023-11-29 16:45:54

借固定资产借进项贷银行贷长期应付款
借长期应付款贷银行存款
2020-07-14 10:09:12

是的,你的理解很对
2020-05-30 13:29:25

你好同学,如果不行就转营业外收入,但是要补税的同学,一般都是借点钱然后账上付清了再注销。
2019-09-05 14:23:41
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持之 追问
2017-08-04 15:04
方老师 解答
2017-08-04 19:21