是的呀，但是我应付职工薪酬发了三个月，没显示全部给员工发的工资

维 追问

2017-08-07 16:17

没有，已为0，我现在说的是这个，这个报表数据，对吗

邹老师 解答

2017-08-07 16:18

你好，应付职工薪酬是不是少计提了

维 追问

2017-08-07 16:22

没有，就是刚刚那样计提的，怎么弄

邹老师 解答

2017-08-07 16:23

你好，根据你提供的报表，应当是少计提了，才会导致应付职工薪酬期末余额负数的

维 追问

2017-08-07 16:27

那我可以怎么解决，例如给2个员工工资7500，扣除所有的， 
借：销售费用-职工薪酬 3,477.50  
      管理费用-职工薪酬 2,315.00  
      其他应收款－个人社保                807.50  
      其他应收款－个人住房公积金 900.00  
      贷：应付职工薪酬-职工工资  7,500.00 
不是这样吗

邹老师 解答

2017-08-07 16:28

你好，是这样计提 
你发放的分录是？