收款是海洋工程公司，给对方开票是开海洋安装公司，两个公司是一个集团。现在记账由于按名字分开记账所以应收账款余额一个正一个负。现在怎么把账合并一起做平？

颖~ 追问

2017-08-10 15:13

一个公司记的是借银行存款贷应收。另一个公司记得是借应收贷主营业务收入。余额一正一负。两个公司一个付款一个回款。想和在一起。

颖~ 追问

2017-08-10 15:17

分录要怎么做呢？

李爱文老师 解答

2017-08-10 14:14

直接将这个账合并处理

李爱文老师 解答

2017-08-10 15:08

需要说具体的明细及数据才能说如何合并处理

李爱文老师 解答

2017-08-10 15:16

收款的这个公司，写一个内部转账通知单，说代另一个公司收货款多少元，这样处理

李爱文老师 解答

2017-08-10 15:18

收款的这个公司分录是 
借：应收账款——XX公司 
贷：其他应付款——另一个公司 
代收款的另一个公司分录是： 
借：其他应收款——前面的这个公司 
贷：应收账款——XX公司