别人挂靠我们公司的承揽的合同，甲方把货款打到我公司公户，我们也给甲方开了发票，然后我们扣除一些费用后把款项打到挂靠我们公司的个人账户，怎么做账啊，打出去的款项是做借：其他应付款吗，那成本以什么入账啊

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-08-11 15:37

对方是个人，不给开票，说这本来就是他们的款项。我这边只能做成是劳务成本付出去，但是怎么做成本啊，有什么方法

苑追问

2017-08-11 15:40

我们可以做成工资表来体现成本吗

李爱文老师解答

2017-08-11 15:12

让对方开具收款的发票处理，计算自己公司的成本

李爱文老师解答

2017-08-11 15:38

那你们就容易多交企业所得税，因为没有成本

李爱文老师解答

2017-08-11 15:44

现在已没有办法，因为做工资表，需要交社保，这个是一环环相扣的

精选问题

我们是A公司，在B公司中占有40%的股份，然后A公司前问

你好，垫付资金不可以开，除非就是工程款答
老师，您好，我想咨询一个问题。就是我们公司有个员问

设立过渡科目记录代收代付由于是代收代付性质，且内账采用收付实现制，可在内部账套中设置一个过渡性质的科目，比如“其他应付款 - 代收社保”。当员工把社保费打给个人时，记账：借：库存现金（或个人银行存款账户，根据实际收款方式）贷：其他应付款 - 代收社保公司对公账户缴纳社保时缴纳社保时，记账：借：其他应付款 - 代收社保贷：银行存款（公司对公账户）答
人力资源服务公司，增值税申报时，收入只填合计数就问

同学你好，不行的，要填写到服务哪一列里。答
老师，公司控股公司，多少就要求合并报表呢？问

你好，一般是达到控制，也就是50%以上。答
老师好，个税手续费返还还需要缴纳增值税吗问

交增值税，一般纳税人6%，小规模的1%。答

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