因为发票作废了2张交接的时候没交接清楚导致多了4077.67元 个税。多交的部分会计分录怎么做？

阿花 追问

2017-08-11 15:49

没有交接清楚，款已经交了，多交的部分的会计分录怎么做呢

宋生老师 解答

2017-08-11 15:52

你好！是这样的，没有交接清楚也不会导致多交税的。你要说清楚是什么原因怎么没交接清楚才能确定啊。

阿花 追问

2017-08-11 15:56

之前的会计没有说。去大厅缴款的时候不知道 有2张票发票是作废了的，缴款的时候把作废的2张票的税款也交了，回来在网上查发票真假的的时候才发现，所以就多交了

宋生老师 解答

2017-08-11 16:02

你好！这个你先交，然后申请退税就可以了。 
分录就是你上面那个一样

阿花 追问

2017-08-11 16:06

这个不是每个月开票了就要交的吗，我这个月也需要交，不退税的话怎么处理呢

宋生老师 解答

2017-08-11 16:10

你好！所得税是每个季度才一次的。 
你已经交了，只能申请退税，或者以后抵减。