如果供应商开给我们公司的发票开错了，但是这张发票6月认证了，7月报税的时候把这张发票转出了，我现在要怎么写分录呢？

如果供应商开给我们公司的发票开错了，但是这张发票6月认证了，7月报税的时候把这张发票转出了，我现在要怎么写分录呢？

答： 按蓝字发票进行登账处理

供应商将发票开错了，但已经认证了，怎么处理

答： 你好，开具负数发票冲销

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我司购买供应商材料，供应商发票税率开错，我司已认证，供应商红字发票已开，进项税额转出分录怎么做

答： 您好请问您收到错误发票怎么写的分录