公司上个月收到其他公司开出的劳务费发票，7月已认证抵扣，8月公司开会决定要换成服务费，要那家公司重开发票，那原来的两张发票如何处理？账务上又该如何处理？

公司上个月收到其他公司开出的劳务费发票，7月已认证抵扣，8月公司开会决定要换成服务费，要那家公司重开发票，那原来的两张发票如何处理？账务上又该如何处理？

答： 可是我们是购货方且发票已经认证抵扣，该如何处理？

我们公司与某公司签订招投标采购合同，合同上有5-6项，支付总价的30%剩下70%分8个季度支付，开票方要按照合同合同上采购5-6项目，开票吗？还是开通讯服务费笼统的名称也可以？需要叫对方重开发票吗？

答： 你好，需要按合同项目开票，如果与合同项目内容不符，需要退回重新开票

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

上月专项发票，本月红冲，重开，摘要这样写对吗？1、发票红冲后摘要写：红冲2020.6.30记54号凭证：XXX服务费2、发票重开后摘要写：XXX服务费收入还是写更正2020.6.30记54号凭证：XXX服务费收入？以上摘要对吗？

答： 老师，4月份的时候科目记错了，应付帐款记成预付帐款 5月份进行订正，预付帐款转到应付帐款里，现在发现又错了，应付帐款科目没错了，但是下面的核算项目错了（其他与技术里面都有这家公司，把其他登记到技术里面了） 现在要怎么更正呀~ 先红冲4月份的凭证，在红5月份的凭证，在重新做一个正确的吗？