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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-08-12 14:54

借；应收账款 等科目   贷；主营业务收入  应交税费-应交增值税

小郡主、 追问

2017-08-12 14:54

这个是普通发票啊，要贷应交税费吗@邹老师:

邹老师 解答

2017-08-12 14:55

你好，需要的，有收入，有应交税费就需要做应交增值税处理的

小郡主、 追问

2017-08-12 14:56

那是不是不能抵扣@邹老师:

邹老师 解答

2017-08-12 14:56

你好，对方取得是不能抵扣的

小郡主、 追问

2017-08-12 14:59

意思不管取得的是普票还是专票，只要有增值税，做分录的时候都要单独列应交税费， 
但是抵扣的时候是只有专票才可以是吧？@邹老师:

邹老师 解答

2017-08-12 15:09

你好，是的，是这样的

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