财务报表网上申报的时候，不小心把该写到期末余额的数字写到了年初余额上，且已经申报了，增值税报表就无法0申报了，现在的情况下该怎么调整增值税报表申报才能成功呢？

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-08-15 17:39

报表可以作废后，重新申报报表。

田的心追问

2017-08-15 17:46

@李爱文老师:是网上申报的，已经没有作废的按钮了。只能打印，可以通过做增值税的报表做平申报么？

李爱文老师解答

2017-08-15 17:55

不要这样操作，对于不能作废，下月按正确的申报就行了，增值税报表按正常的进行申报

精选问题

加入工会后，工会开了一张“湖南省社会团体会费票问

你好，是的，这个是可以税前扣除的。答
老师年终奖并入综合所得计算纳税的话是还可问

你好，是的，是可以扣除的。答
老师您好，银行手续费，平时做账是借：财务费用-手续费问

1.情况一：先拆分之前含税手续费金额，算出可抵扣税额。若之前手续费金额为 A（含税），专票税额为 B，调整分录为借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B，贷：财务费用 - 手续费（负数 B）。 2.情况二：若之前预估进项税额为 C，实际专票税额为 B。B > C 时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B - C，贷：财务费用 - 手续费（负数 B - C）；B < C 时，借：财务费用 - 手续费 C - B，贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）C - B。答
老师您好，上游开具1%的蘑菇渣发票，我们可以按照免问

可以，可以按照免税发票开出去。答
劳务派遣服务，差额开票，可以全差额吗？问

您好，这个是可以全部差额的，这个答

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