送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-08-16 15:47

可以,对方直接少要4万元,你们就按96万元付款就行了,白赚4万元

小乐 追问

2017-08-16 15:49

@李爱文老师:老师是对方付我们款的您说的不太对

李爱文老师 解答

2017-08-16 15:51

对方付你们4万元(相当于是这个事情,本来100万元的货,只要你们96万元,不是相当于赚了4万元吗)

小乐 追问

2017-08-16 15:54

@李爱文老师:老师你没看我们给对方开120万的发票呢吗,我们给对方做加工,对方提供原材料100万然后给我们开100万发票,他们我们加工费是20万,所以我们给他们开120万发票,对方应该给我们开100万材料发票,但是对方说给我们开96万发票4万给我们老板现金

李爱文老师 解答

2017-08-16 16:01

120万元的发票(100万元的材料、20万元的加工费), 
只需要你们开96万元的材料发票,开20万元的加工费,然后给现金给你们老板4万元,凑成120万元 
这样,你们就少做收入4万元,并且少交税了,但钱并不少,应该是这样的吧,至秒按3%的税率计算 
至少少交税1304.85元,并且不含少交的企业所得税

小乐 追问

2017-08-16 16:09

@李爱文老师老师可以我没说清楚,对方欠我们4万的发票,因为原来他们给我们开了但是发票错了给他们退回去了,让他们这次一起开过来,然后对方说原来那4万就不给开了给我们4万块钱,但是我们原来给对方开的销项发票是全额给对方开出去的 
对方欠我们4万发票,我们老板想让这次给我们开票一起开来,但对方说4万直接给钱不给开票了,这样我们是不是亏了

李爱文老师 解答

2017-08-16 16:13

是这样,你们应该收对方20万元的加工钱(给对方开票应该是20万元) 
现在对方应该给你们提供材料票100万元,再加工20万元的加工费,应该开票120万元的票。这样对吧 
但是对方给你们少提供材料票4万元,但钱不少你们的。 
就是相当于你们成本是收入是120万元,成本是96万元,收到现金4万元,以及应收账款116万元。

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可以,对方直接少要4万元,你们就按96万元付款就行了,白赚4万元
2017-08-16 15:47:23
你好!这个你要具体问下你报名时候的老师的。
2017-09-21 10:48:34
同学你好,客户提供给你们原材料加工,同时开具13%的原材料发票给你们,这是你们的材料采购业务,借:原材料 30万 应交税费-应交增值税-进项税 3.9万 贷:银行存款(应付账款)33.9;你们开给客户的发票是原材料%2B加工费,这是你们的收入,借:应收账款 56.5万 贷:主营业务收入 50万 应交税费-应交增值税-销项税 6.5万 ,同时结转成本 借:主营业务成本 30万 贷:原材料 30万 ;客户回款加工费部分,借:银行存款 30万 贷:应收账款 30万
2021-06-10 17:02:00
你好 你们实际业务主要是什么 业务是材料就开材料
2019-06-05 11:59:23
你好,加工原材料,是生产领用原材料,还是外发给对方加工的意思呢?
2021-04-27 16:47:04
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