送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-08-18 17:07

老师我上午问了这个问题,只是没办法再追问了,就是开始没有开发票,内账里借银行存款贷主营业务收入了,后来客户非要开发票,是不是做相反分录,然后重新借银行存款贷主营业务收入,贷销项税呢?当时老师回答是内账不做调整,这是为什么呢?

晴川历历 追问

2017-08-18 17:34

应该有影响吧,前边没发票只是记了收入,后边有发票了,收入和销项税的合计是原来确认的主营业务收入啊

晴川历历 追问

2017-08-18 22:51

老师您说的是啥意思啊

袁老师 解答

2017-08-18 17:01

内账都确认收入的

袁老师 解答

2017-08-18 17:14

一正一负不影响的

袁老师 解答

2017-08-18 17:37

这个记开吧

袁老师 解答

2017-08-19 08:51

如果两者不一样,都记录,一正一负

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相关问题讨论
内账都确认收入的
2017-08-18 17:01:03
同学。你在4月申报时做无票收入申报后,依然可以开具16的发票。 56700*16=9072元。 提供13的发票应该是要提供含税金额 78856元的。
2019-03-31 14:58:53
没事,你可以下个月发票的,只要你收到钱了就行
2020-01-13 15:08:16
不能,保持一致吧
2017-03-27 15:59:47
你没有成本做了成本抵扣所得税吗
2019-05-18 16:37:42
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