送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2017-08-21 14:00

您好,您公司是一般纳税人还是小规模纳税人?

追问

2017-08-21 14:08

一般纳税人,该怎么做,还请老师详解一下

张艳老师 解答

2017-08-21 14:25

一般纳税人不需要抵扣或不能抵扣也是需要进行认证的,否则会形成“滞留票”的。可以先认证抵扣后,再跟着做转出分录。

追问

2017-08-21 15:10

@刘老师—追梦:我认证前,应该怎么做分录,认证后,又该怎么做。可否 举例一下

张艳老师 解答

2017-08-21 17:28

您好,您公司是什么情况不需要抵扣进项税啊?开始的时候忘记问了,不好意思。

追问

2017-08-22 08:46

@刘老师—追梦目前只有出,没有进

张艳老师 解答

2017-08-23 08:32

您好,您家公司的这种状态非常不正常,哪里有只出不进的企业,您的成本费用怎么解决?收入与成本有一个配比原则,我觉得您家公司的涉税风险非常大。

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相关问题讨论
你好;在增值税认证平台  - 顶部的勾选统计里面 -  未勾选里面就可以看   有哪些发票的 
2023-08-30 21:01:04
在自己的报税系统认证,在国税网下载认证结果抵扣就是了
2015-11-17 18:53:54
您好,您公司是一般纳税人还是小规模纳税人?
2017-08-21 14:00:02
同学你好 不需要备案 申报增值税的时候选择减免税代码就行
2020-08-22 18:39:25
您好,是的,一般情况下,是当月认证当月的。
2019-09-14 15:35:10
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