单位购进个人原材料，付款给他本人账户。但对方提供的发票是另外一个单位的，原材料就是从这个单位购进的，但怎样做账务处理？

收到客户赊销的原材料，货款已经全部支付，但是没有收到发票，材料也有领用，这样应该如何做账务处理？下一个月收到发票后，又该如何？原材料应该在什么时候入库？

答： 你是销售方还是采购方呢

老师，进10吨原材料，发票开的也是10吨，运输途中损耗0.5吨，实际入库9.5吨，怎么做账务处理

答： 您好 借：原材料 应交税费——应交增值税 贷：应付账款等 金额一样的填写 入库数量9.5 实际单价提高

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师好，我公司现在有个项目要验收，但是当初原材料没有走仓库流程，直接到货就投入使用了，现在只收到一部分发票，余下合同和发票对方还在陆续补充中，请问不补做入库出库流程的账务处理可以么？根据收到的发票我要怎么做账务处理？

答： 您好！直接投入工地也是可以的。 借：原材料等 贷：应付账款就可以了。