- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,需要销售方去发票才可以的
2017-08-23 16:58:59
你好 去修改你们18年的汇算表 调增你的应纳税所得额。
2019-12-16 11:08:56
没发票的话也总应该有入库单或者送货单之类的单据,在收到材料并入库时,单位自己开具入库单。如果没有收到发票,也要暂估入账的: 借:原材料 贷:应付账款 如果没有收到发票,即没有收到合法的税前可以抵扣的凭证,在计算企业所得税应纳税所得额时,这一部分存货结转的成本金额就不能在利润中扣减,要加回利润,计算企业应纳税所得额。 简单地说,没收到发票,要比收到发票多交存货金额*企业所得税税率的企业所得税额。( 而且对于一般纳税人来说,由于没有收到增值税专用发票,也无法抵扣增值税进项税额,当然你是小规模不存在进项税。)
2016-03-01 14:14:25
就按照采购的入库单、合同协议、支付凭证作为原始凭证即可。
2016-01-17 09:01:05
你好,可以的,做账可以,但是不允许抵扣所得税。
2021-11-10 09:29:46
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