也试了。主营业务在借方的话差额是5851.12，在贷方负数的话是2925.56

kj_opm8X6rUshMH 追问

2017-08-25 15:06

税金也已经补提。做的分录是这样的，借：主营业务收入 2925.56 贷：应交税费——应交增值税2925.56 
借：应交税费——应交增值税 2925.56 贷：银行存款2105.56 贷：营业外收入820

宋生老师 解答

2017-08-25 15:12

你好！我考虑了下，你这个应该没有问题啊。你之前的，就是你觉得错误了的那个分录是怎么做的？

kj_opm8X6rUshMH 追问

2017-08-25 15:21

@宋老师:我以为是我做的主营业务借方是错误的，所以问问您。可是您说借方和贷方红字都可以，那分录就没问题了。但是软件里面系统自动结转的时候数字就有问题。如果是主营业务贷方红字的话，累计数就比实际的主营业务多2925.56元，如果分录做的是借方主营业务的话，本年累计数就比实际数多5851.12元。实际的主营业务收入是510088.28元。报表上的数字也是正确的数字，

宋生老师 解答

2017-08-25 15:23

你好！这个是软件的问题了。有的软件会默认比如管理费用要在借方，在贷方他就统计不了。主营业务收入 也是一样

kj_opm8X6rUshMH 追问

2017-08-25 15:32

@宋老师:好吧！谢谢老师