送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-25 16:07

你好,那为什么应付只有1500,确需要退回2000呢

319800380 追问

2017-08-25 16:09

之前收的押金条500 
借现金500 
待其他应付款500 
 
然后借其他应付款2000 
待现金2000 
 
我真的做分录现金对不上 
其中这个500,之前未入账 
做了冲减,我们现金对不上了,这该怎么做分录? 
之前收的押金条500 
两年前的,那时候我还没来这个公司 
那时候也没入账 
只入了1500

邹老师 解答

2017-08-25 16:12

你好,你能把你整个业务过程描述一下?

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相关问题讨论
你好,那为什么应付只有1500,确需要退回2000呢
2017-08-25 16:07:11
你好,押金没有偿还就是挂其他应付款核算,没有问题的
2016-08-11 15:04:32
你好,收到的押金,是计入其他应付款
2016-12-23 14:41:25
你好,是的,收到押金是通过其他应付款核算的
2019-10-17 11:57:14
你好 付给对方押金计入其他应收款 这个押金要收回来的
2019-07-25 10:05:32
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