公司的进项发票上个月已经认证抵扣，但是产品有问题退回了，收到了供应商开具的冲红发票，这边要怎么报税和做账呀

公司的进项发票上个月已经认证抵扣，但是产品有问题退回了，收到了供应商开具的冲红发票，这边要怎么报税和做账呀

答： 1、红字发票的金额填写到附表二红字专用发票信息表注明的进项税额栏。 2、借：应交税费-应交增值税-进项税额（红字） 借：银行存款 贷：库存商品

公司给供应商打款，然后收到发票和货物，入库了，但是发票的进项还没有进行认证和抵扣怎么做账呢

答： 可 以先记账，借库存商品 应交税费-进项 贷银行存款 但当月不要忘了认证。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，供应商发票给数量给我们开多了，进项已抵扣，我们申请了发票红字信息表，对方已经开完了负数，我收到这张发票后摘要怎么写啊？

答： 你好，摘要的话就可以写。冲销供应商多开发票金额