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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-08-29 17:52

借；固定资产  贷；相关科目 
然后补计提折旧

梦星魂qiqiyu 追问

2017-08-29 17:55

那固定资产模块里是按原值？还是按照补提折旧后的价值录入？用以前年度损益调整科目吗？

邹老师 解答

2017-08-29 17:56

你好，是的 
如果影响以前年度损益的，通过以前年度损益调整科目来做相关账务处理

梦星魂qiqiyu 追问

2017-08-29 18:01

老师，固定资产模块里怎么录入？原值？还是按照补提折旧后的价值录入？

邹老师 解答

2017-08-29 18:01

你好，原值，然后填写累计折旧的期间，对应的科目，保存就是了

梦星魂qiqiyu 追问

2017-08-29 18:09

老师，我有点不明白，我们用的金蝶软件，累计折旧是从固定资产模块直接提的，现在固定资产发票是16年5月的票，当时 忘记录入固定资产模块里了，现在怎么处理？麻烦老师回答详细一点？怎样才能补计提折旧？

邹老师 解答

2017-08-29 18:14

你好，你在固定资产卡片录入原值，累计折旧期间，系统会根据这个信息补计提折旧的

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