资产负债表的应交税费期末数，对不上要交的税费，该如何调整，会计分录该怎么写呢

优洁雅财务-邱静 追问

2017-08-31 14:52

我司是简易征收，应该是税率不一样了，不能认证抵扣，导制的，我的增值税申报表应交税费是101337.81，申报表留抵税额那一列有25576.41，但我的账上是应交税期末数 是87550.47，我该如何调才能调的跟申报表的数据一样呢，申报表的留抵税额一直不能抵的，除非我变成一般计税才可以？老师你看下，账应该得怎么调才能对的上我的申报表呢

邹老师 解答

2017-08-31 16:26

你好，你填写进项税额转出表格做转出就是了