在7月份收到一张专票但没认证，直接把它当普票做费用里了，但是呢，8月份把那张专票拿去认证了，那这个账怎么做？

飞飞 追问

2017-09-01 17:25

我那张凭证里还做其他  的费用，是一起冲减？还是只冲减我弄的那张发票费用？

宋生老师 解答

2017-09-01 17:28

你好！你只冲减那张发票的费用就可以了

飞飞 追问

2017-09-04 09:26

老师，我8月份收到了住宿类的专票，但是没有认证，那我8个月的分录如何做？ 
借：管理费用-招待费   
      应交税费-应交增值税（进项税额）  
      贷：其他应付款-个人 
 
是这样吗？

宋生老师 解答

2017-09-04 09:28

借：管理费用-招待费  
应交税费-应交增值税（待认证进项税额）  
贷：其他应付款-个人