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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-09-03 11:37

老师，请问下，我司六月份还是小规模，7月变成一般纳税人，我8月开了专票给对方可行吗？毕竟钱也是七月才收取的。如不行，对方又认证抵扣了的话，应如何处理？

Choi 追问

2017-09-03 15:42

老师的意思是，我钱是7月收取的，但是开票阶段也可以开具专票。虽然7月的入账也包含了六月的收入。

邹老师 解答

2017-09-03 11:19

7月份   借；银行存款  贷；预收账款 
8月份     借；预收账款  贷；主营业务收入 应交税费

邹老师 解答

2017-09-03 14:35

你好，是可以的 
收款与开票本来就可以不同时间

邹老师 解答

2017-09-04 08:34

你好，是的，你先做预收账款，根据你开票时间确定税率

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7月份 借；银行存款 贷；预收账款 8月份 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费
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你好 6% 不属于 生活服务
2020-12-21 10:47:22
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2020-05-18 14:10:19
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2019-08-20 14:29:16
你好！，水费6%，电费13%，物业费6%
2019-07-13 17:27:00
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