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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-09-05 11:16

你好，做进项转出处理

2.20 追问

2017-09-05 11:18

嗯，只做进项转出吗 
？？？？？

邹老师 解答

2017-09-05 11:18

你好，是的，做转出处理就可以了

2.20 追问

2017-09-05 11:19

我们认证后对方还能红冲？

2.20 追问

2017-09-05 11:20

我们认证后对方红冲不需要通过我们吗

邹老师 解答

2017-09-05 11:20

你好，一般是不可以的

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相关问题讨论
你好，做进项转出处理
2017-09-05 11:16:34
对您好，对方认证了，那就需要对方开红字发票信息表给您，您根据信息表开具红字发票给对方
2019-03-11 20:43:12
在跨月再红冲认证的专票中，如果已经抵扣了增值税，是否会导致要补交税款？答案是肯定的。由于专票的红冲是增值税补账的原则，因此，当跨月红冲认证的专票发生了增值税抵扣，就应该补缴增值税，否则将受到相关处罚。 拓展知识： 在增值税补账原则中，跨月再红冲认证的专票也要遵守增值税补账原则。这就要求，发票红冲之后，不但要把专票核销金额退回给销方，还需要将税费补回给税务机关，以确保纳税人的正常申报。如果纳税人未能按要求补缴增值税，将受到相应的处罚。
2023-03-01 19:55:50
与正常申报没有区别，做账红字的做冲销，蓝字再做一笔。
2017-05-03 14:17:08
你好，按销项税额减去进项税额申报就是了 进项税额=正数进项税额—负数进项税额 
2022-04-14 09:27:04
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