一般纳税人增值税普通发票开了一张发票没有入账能不能在下个月再报增值税纳税申报？

我们公司是免税的，开发票时开了13%的税率，在填报一般纳税人增值税纳税申报表附表一时不是要填免税那栏，现在一直显示销项税额，但是免税的那栏填不了销项税额，然后去大厅问了，大厅的让我在一般计税方法计税13%税率开具其他发票跟未开具发票那栏填一正一负一模一样的那张发票的数额，这样填了后提示信息里的销项税额就没有了，免税那里现在不填开的发票销售额也可以审核通过，那这样的话我下个月在填报这笔收入可以吗，毕竟这笔收入我还没入账的！