送心意

李老师

职称中级会计师

2015-11-05 11:22

我们公司是免税的,开发票时开了13%的税率,在填报一般纳税人增值税纳税申报表附表一时不是要填免税那栏,现在一直显示销项税额,但是免税的那栏填不了销项税额,然后去大厅问了,大厅的让我在一般计税方法计税13%税率开具其他发票跟未开具发票那栏填一正一负一模一样的那张发票的数额,这样填了后提示信息里的销项税额就没有了,免税那里现在不填开的发票销售额也可以审核通过,那这样的话我下个月在填报这笔收入可以吗,毕竟这笔收入我还没入账的!

李老师 解答

2015-11-05 11:22

不可以哦!开票了就要申报纳税~~~~~~~·

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相关问题讨论
你好,填在附表一的销售货物一行,主表是自动生成的。
2021-06-06 16:49:20
您好!可以申请增值税普通发票。具体的申请流程每个地方税务机关不同,您需要咨询当地的税务机关。
2016-03-09 16:16:18
您好 一般纳税人增值税申报表普通发票销售额填开具其他发票栏次
2019-07-10 09:51:52
你好,收到的普票,不用填写增值税申报表的
2020-06-05 10:37:11
我们公司是免税的,开发票时开了13%的税率,在填报一般纳税人增值税纳税申报表附表一时不是要填免税那栏,现在一直显示销项税额,但是免税的那栏填不了销项税额,然后去大厅问了,大厅的让我在一般计税方法计税13%税率开具其他发票跟未开具发票那栏填一正一负一模一样的那张发票的数额,这样填了后提示信息里的销项税额就没有了,免税那里现在不填开的发票销售额也可以审核通过,那这样的话我下个月在填报这笔收入可以吗,毕竟这笔收入我还没入账的!
2015-11-05 11:22:16
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