今天才发现一张13年的房租发票，机打的那种，当时估计发票没有及时给代理记账公司，现在17年了，要怎么入账呢？分录怎么做？（对公已付款，就差发票没入账）

弄花香满衣 追问

2017-09-11 15:38

那账就一直挂着没事吗？

宋生老师 解答

2017-09-11 15:40

你好！你之前有挂账吗？之前这个分录怎么做的

弄花香满衣 追问

2017-09-11 15:42

有啊，对公有付款出去啊，本来是当年就付款了，发票也是当年提供的，只不过可能公司财务人员未及时提供给代账公司

宋生老师 解答

2017-09-11 15:45

你好！如果当年有做账，直接贴进去。如果没有入账，就建议先暂存起来就好了。

弄花香满衣 追问

2017-09-11 15:48

现在挂账是其他应付款1万元，当时的分录是：       借：其他应付款-房东公司      贷：银行存款

宋生老师 解答

2017-09-11 15:50

你好!你如果一定要做，借管理费用-房租/以前年度损益调整 贷其他应付款