送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-12 17:05

你好11、应补缴税额的, 
借:以前年度损益调整  
    贷:应交税费—应交所得税  
2、缴纳税款时, 
借:应交税费—应交所得税  
    贷:银行存款  
3、调整未分配利润, 
借:利润分配-未分配利润  
    贷:以前年度损益调整

方向 追问

2017-09-12 17:08

谢谢宋老师:我只做了前面两步,第三没有做,我的资产负债表和利润表勾稽关系就差这笔数。这个怎么办呢?

宋生老师 解答

2017-09-12 17:10

你好!你做这个分录啊。做了就好了啊

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