这个是国税认证的表，应该是正确的

溪溪溪 追问

2017-09-13 15:42

老师，这个附表二根本没有办法填，黑色的填不了

宋生老师 解答

2017-09-13 15:31

你好！然后你的问题是什么

宋生老师 解答

2017-09-13 15:40

你好！附表二是要填的了

宋生老师 解答

2017-09-13 15:44

你好！你读入进项就自动有数据了

溪溪溪 追问

2017-09-13 15:47

@宋老师:问题是读入认定的表格，就出现我给你发的第二图片的，附表二根本就读不出来

宋生老师 解答

2017-09-13 15:49

你好！如果不能操作，你可以去税局上门填表申报。

溪溪溪 追问

2017-09-13 15:50

@宋老师:老师，你可以进系统给我看下吗？湖南国税电子税务局  91430121MA4L54896R  密码：abc123456

宋生老师 解答

2017-09-13 15:51

你好！我没有操作过湖南那个啊。我在广东这边是用广东电子报税系统申报的。

溪溪溪 追问

2017-09-13 16:07

@宋老师:老师，我们上个月交了8250的增值税，这个月销项税是29584.29元，我们的进项有39531.11元，抵扣掉的还有多余的，我应该怎么做处理，会计分录怎么样写才是正确的

宋生老师 解答

2017-09-13 16:08

你好！留抵就可以了不用单独做分录