个人代开13万的发票，要交多少税，帮忙给算下北京和上海的税率不一样吗

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2017-09-13 18:05

您好，一般情况下，综合税率是4.86%（增3%，个税1.5%，增值税附加税0.36%)，(城建税7%，教育费附加3%，地方教育附加费2%），130000*4.86%/(1+3%)。各地略有不同，具体咨询当地12366确认一下，谢谢。

王雁鸣老师解答

2017-09-13 18:12

我们单位和个人签订的咨询合同，他在北京，和当地税务局联系说是在地税先交个税20%，后再去国税发票，是怎么回事

王雁鸣老师解答

2017-09-13 18:16

您好，一般情况下，是直接到国税发票，国税先代扣一部分个人所得税，企业付款时，再按规定代扣个人所得税，扣除国税代扣的个人所得税以后，企业再申报代扣代缴的个人所得税即可。

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