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朴老师

职称： 会计师

2023-02-06 16:55

同学你好
你调增就可以了

爱听歌的外套 追问

2023-02-06 16:56

是把涉及到的发票金额汇算清缴调增吗

爱听歌的外套 追问

2023-02-06 16:58

还是说，要把当月已做抵扣的税额进项转出去交税

朴老师 解答

2023-02-06 17:08

同学你好
已抵扣的进项税额需要转出的，具体分录需要根据企业的实际业务进行处理

爱听歌的外套 追问

2023-02-06 17:15

但是发票并没有作废，业务也是存在的

朴老师 解答

2023-02-06 17:23

同学你好
这个没事
直接按照发票来做就可以了

爱听歌的外套 追问

2023-02-06 17:31

好的，谢谢老师

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相关问题讨论
已经作废的就不能税前扣除，以后收到发票先在电子税局做入账标识勾选
2024-09-20 15:58:24
同学你好 你调增就可以了
2023-02-06 16:55:21
你好，申请退税
2016-12-30 11:09:44
如果是作废了，就会统计在作废发票的金额中，最后有效的金额不会统计作废的金额
2018-10-22 20:08:16
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2017-07-03 16:44:23
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