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张老师
于2017-09-14 15:50 发布 732次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-09-14 15:51
你好!然后你的问题是什么?
张老师 追问
2017-09-14 15:52
后来我们才其他地方调一批货去补上了。但这个供应商因为退货运费一直未达成一致意见。我们6月份就把这批进项票抵扣了。 我想咨询你个跨月退货的问题如何处理
2017-09-14 15:53
现在货是肯定要退的了。如果我在本月(9月作进项转出)需要对方提供什么资料。
宋生老师 解答
你好!这个要等有决定怎么处理了才能做分录。
2017-09-14 15:55
我能直接在9月申请红字后,直接作进项转出吗?需要对方提供红字发票吗? 跨月转出会不会产生滞纳金的问题?
2017-09-14 15:56
你好!对方给你开了红字发票你再做进项转出。不用交滞纳金
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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