李爱文老师
职称： 会计师,精通Excel办公软件
2017-09-17 21:08
客户那边给你开红字确认单，你们给对方开红字发票 答
同学，你好 就是之前的折旧费用应该调到成本里面 答
你好，不是的，一般预缴增值税都会要预交附加税。然后有的地方还会需要预交所得税。 答
你好，可以零申报的 答
你好，增值税400000/1.01*1%=3960.40；附加税3960.40*12%=475.25，所得税396039.60*5%=19801.98 答
季度所得税申报弥补以前年度损益，那是不是季度申报的时候，报表上就明确写了纳税以前年度调整损益那一行吗
答： 季度申报时，可以弥补以前年度损益调整，上述说法正确
老师，我在季度申报所得税的时候，为什么弥补以前年度损益里面没有数据，不能手动填的，是我有什么表没有填吗
答： 第一季度没有汇算清缴没结束，不允许弥补亏损
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
2018年有亏损1278元，2019年第二季度已弥补了以前年度亏损，现在第三季度申报所得税时，系统又自动显示弥补以前亏损1278，这样的话导致实际利润额减少，所得税也随之减少，不用交了，本来是应该要交十几块钱的所得税的，请问现在应该如何调账
答： 你三季度申报的时候，利润总额是要填列1-9月的累计数据的
老师。就是我这个季度利润是163万。然后以前年度亏损963万，弥补后还剩70万的利润，因为我去年多缴纳了1万的所得税，那我这个季度申报所得税怎么样才能用上这个多缴纳一万的所得税呢
以前年度亏损，可以当年季度申报里弥补吗？好像要填数据上去的吧，老师，我刚才试填了一下所得税的报表。表里弥补的是今年所亏损的，但以前年度亏损的好像金额没显示出来哦。
是2016年成立的企业，17年才开通国税，现在报17年第一季度所得税，以前年度亏损那栏为零，但16年是有亏损的，该怎么申报？
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