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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-09-18 10:43

我现在是新建往来，如果期末余额是0还要录入往来吗

上善若水 追问

2017-09-18 10:44

实收资本属于客户往来还是个人往来

上善若水 追问

2017-09-18 12:06

好的，期初现金贷方怎么录入

李爱文老师 解答

2017-09-18 10:40

只录入期初余额，进行期初试算平衡就行了。期初余额录平后，才开始进行当月的凭证处理

李爱文老师 解答

2017-09-18 11:00

第一个问题：不用录入。就代表已录入了。 
第二个问题：实收资本既不属于客户往来，也不属于个人往来。属于股东投入的注册资本金

李爱文老师 解答

2017-09-18 12:13

期初现金不能为贷方，只能是借方余额

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相关问题讨论
只录入期初余额，进行期初试算平衡就行了。期初余额录平后，才开始进行当月的凭证处理
2017-09-18 10:40:50
你好，能发过来你录入的期初和上面图片完整的吗
2020-01-06 13:22:35
您好 根据科目余额表的期末数录入啊
2022-04-14 14:42:02
您好，录入期初数据，一般只需要录入期末余额。但可能软件不同，设置也不同，看您的界面，应该是要录入累计借方、累计贷方、期初余额。
2020-05-26 10:50:16
增值税结转就这些分录 按下面的分录套就可以了 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税
2020-03-05 20:40:41
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