有一个客户当时没说清楚，7月份给开了普票，现在国税也已经申报交了，客户突然说是要专票，那现在应该怎么做啊

J 追问

2017-09-19 16:51

那之前交掉的税费我要做相反分录冲掉吗

宋生老师 解答

2017-09-19 16:53

你好！不用。之前交了的就交了。税费也会在本期红字发票冲减。

J 追问

2017-09-19 16:55

那我填纳税申报表的时候这个税费反映在哪个里面

宋生老师 解答

2017-09-19 16:56

你好！在应交税费-应交增值税-销项税额里面减去就可以了

J 追问

2017-09-19 16:58

@宋老师:意思是这个不需要单独列示是吗

宋生老师 解答

2017-09-19 16:59

你好!是的。申报表里面不需要单独列示