送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-21 22:17

我上个月补缴16年所得税用了以前年度损益调整,我这个月怎么冲减?做相反分录吗?

耳朵大有福 追问

2017-09-21 22:22

老师,你的意思是我错误的用红字冲减,再按你给我的分录做是吗?

邹老师 解答

2017-09-21 22:12

你好,没有这个科目的

邹老师 解答

2017-09-21 22:17

借;利润分配  ——未分配利润  贷;应交税费 
借;应交税费-企业所得税  贷;银行存款

邹老师 解答

2017-09-21 22:23

你好,把错误的分录冲销,然后按这个分录处理,先补计提,然后缴纳

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