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耳朵大有福
于2017-09-21 22:11 发布 1761次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-09-21 22:17
我上个月补缴16年所得税用了以前年度损益调整,我这个月怎么冲减?做相反分录吗?
耳朵大有福 追问
2017-09-21 22:22
老师,你的意思是我错误的用红字冲减,再按你给我的分录做是吗?
邹老师 解答
2017-09-21 22:12
你好,没有这个科目的
借;利润分配 ——未分配利润 贷;应交税费 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2017-09-21 22:23
你好,把错误的分录冲销,然后按这个分录处理,先补计提,然后缴纳
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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耳朵大有福 追问
2017-09-21 22:22
邹老师 解答
2017-09-21 22:12
邹老师 解答
2017-09-21 22:17
邹老师 解答
2017-09-21 22:23