做了一个建筑行业的小规模帐，因为没项目一直做亏损和零申报，今天税务的人说喊我三季度不要做零申报，所得税报点，做点营业外收入，但一直亏起的，做一点收入也不得交所得税呀，不知如何处理

yanwl 追问

2017-09-22 14:27

意思是我真所得税时就把利润总额填正数，下个月调回来，帐务处理要怎样处理呢，我现在就是每个月做点费用

邹老师 解答

2017-09-22 14:28

你好，只是做纳税申报，账务上不做调整的

yanwl 追问

2017-09-22 14:35

@邹老师:老师，季度申报的时候要报利润表，利润表中的和所得税申报表中的利润总额要对得起的嘛，意思就只有做营业外收入了

邹老师 解答

2017-09-22 14:36

你好，就是收入，成本跟利润表一致，利润总额不一致，先做些利润交点企业所得税