客户寄了张8月我开给他的发票回来，让冲红重新开张寄给他，那我是否需让客户先在他们的开票系统里开张红字信息表？我司在系统里收到红票信息后再冲红？还是直接在我司开票系统里填红字信息表？

晨希 追问

2017-09-22 15:16

那我现在可以先重新开张给他，然后在开票系统里填红票信息表，这个红票信息表需打印出来找专管员签字吗？就是开红票信息表后还应做些什么？不管对方上个月是否认证，处理的方式及流程都是一样的吗？

邹老师 解答

2017-09-22 15:18

你好，需要先把发票退回，在系统申请，税局审批了开具了负数发票，然后开具正数发票

晨希 追问

2017-09-22 15:22

@邹老师:客户已到发票退回了，我刚收到了，我刚在开票系统已重新开具了一张，接着又在系统填了张红票信息表，请问现在是要用A4纸把这张红松江南站信息表打印出来（我司需盖什么章吗）拿到税局签字盖章审批吗？

邹老师 解答

2017-09-22 15:23

你好，在网上审批的，通过了就在开票软件开具负数发票

晨希 追问

2017-09-22 15:38

@邹老师:我刚看了信息表审核通过了，我现在是可以开票负数发票了是吗？负数发票是不是就是点发票填开里面的红字里的导入网络红字信息表，直接出来负数发票的信息，再打印负数发票就行了是吗（需再加盖发票章不？红字发票是不是就是负数发票是同一个意思吗？ 
那后面拿着打印的负数发票跟客户退回的正数发票是要全部联次给税局吗？还是全部留公司直接作账就行？ 
账务怎么处理？

邹老师 解答

2017-09-22 15:39

你好，是的 
是的 
需要加盖发票章 
红字，负数一个意思，说法不同而已 
第二联，三联需要给到客户  
借；主营业务收入    应交税费-应交增值税（销项税额）  贷；应收账款等科目