送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-25 09:35

1,认证进项是不影响销售0申报的  
2,你需要申报无票收入吗

605705823 追问

2017-09-25 09:42

1.老师,那我们没有开发票的话,是不是还是可以0申报的? 
2.大部分收入是总公司拨的款,不确定能不能开发票;大部分销售也是给分公司的研发费用,不知道是否开发票,目前这些都是做预收和预付在做账,这些我们可以一直挂预收和预付吗? 
3.除了费用支出,利润总额填负数外,纳税申报和企业所得税的季度申报都可以是0申报吗?

邹老师 解答

2017-09-25 09:45

1,没有收入可以0申报 
2,没有收入,费用之前只能是挂预收,预付了 
3,需要根据利润总额情况据实申报,负数就按负数,而不是0

605705823 追问

2017-09-25 09:48

@邹老师:好的,谢谢老师,目前的进项税额还需要月底转出吗?

邹老师 解答

2017-09-25 09:50

你好,进项税额月底转出是什么意思?

605705823 追问

2017-09-25 09:56

@邹老师:做账时借方有应交税费-增值税-进项税的,后结转到:应交税费-增值税-转出未交增值税   和   应交税费-未交增值税   中,是不是只有销项大于进项的时候才有这个分录?

邹老师 解答

2017-09-25 09:57

你好,只有销项税额大于进项税额,有需要缴纳增值税是,才需要做这个分录

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