昨天的那个问题。领导说不用冲了吧。就先这样。这样吗老师，他说用板材入库也不用改，还是坚持说不用暂估入库

漫步 追问

2017-09-26 14:10

之前的红冲老师说有点乱，我就先不冲了。我现在说的是原材料部品没暂估入库，用板材得出入库抵的，老师说这样不行，我想改过来，领导说该也行，不改也行，那我还是改吧。合理合规

宋生老师 解答

2017-09-26 13:31

你好！他是说你用的什么方法就用什么就算了。不改了。

宋生老师 解答

2017-09-26 13:50

你好！你按之前的做法算了。一直以来的做法

宋生老师 解答

2017-09-26 14:12

你好！你红字冲减板材出库的分录。 
然后做原材料-部品的暂估入库和出库。如果你本身部品有货，可以直接出库

漫步 追问

2017-09-26 15:20

@宋老师冲红板材出库分录，借生产成本-12000元，贷原材料-板材-12000.  把相应的月底结转调整一下，红虫就是分录不变。金额变负数吗老师，需要改正的时候把正确分录写早后面，只冲销的话就做负数分录是吗老师。那这样上月的库存变负数了 暂估入库，借原材料，贷应付账款（原始凭证，入库单）

宋生老师 解答

2017-09-26 15:38

您好！是的。就是这样。分录一样只是金额写负数