是上月计提工资时金额是预估的，月末利润表也是根据预估的金额生成的。本月红冲上月计提工资的凭证，重做一张正确的，那差额是在本月。上月的利润表没有变啊？

刘松 追问

2017-09-27 10:50

@王雁鸣老师:这种情况是在本月红冲上月错误凭证，重做正确凭证。还是把差额直接做在本月？

王雁鸣老师 解答

2017-09-27 13:35

您好，都行。 两种方法结果是一样的。

刘松 追问

2017-09-27 13:45

@王雁鸣老师:这个差额本来应该在上个月的，但由于是在本月修改的，所以差额在本月对吗？

王雁鸣老师 解答

2017-09-27 13:48

您好，对的。

刘松 追问

2017-09-27 13:55

@王雁鸣老师:上月计提工资时就分配了一次，本月补或者冲时又要分配一次，很麻烦的。有没有好的方法？还有这个差额能补回上月吗？

王雁鸣老师 解答

2017-09-27 14:02

您好，更好的方法是等出来工资表，再进行分配费用，没有其他方法了，差额不能补回上月的。