公司是小微企业，现代服务业，做一些事业单位的系统集成项目，目前项目金额也不大，一个项目5-20万不等，开出去一般都是类似“数字庭审系统”一套。项目包括一些设备和施工公司开给我公司的施工费。其中设备我是入库（库存商品），然后主营业务成本结转。结转时我没有按项目分别设置，有没关系。就有成本，就月底结转一次。

风铃 追问

2017-09-28 22:25

主营业务收入也这样操作吗，那15年到现在都这样吗

风铃 追问

2017-09-29 11:57

16年的在17年调还是16年调

邹老师 解答

2017-09-28 21:50

你好，个人建议主营业务成本你可以根据项目明细设置，方便与你查询统计每个月项目的成本

风铃 追问

2017-09-28 21:57

我公司15年开的，之前我都没有设置，没关系吗，从这个月开始，设置明细，可以吗

邹老师 解答

2017-09-28 21:58

你好，之前没有设置明细，现在设置软件会提示把之前发生的全部计入到新增加的明细  
可以这样操作的

风铃 追问

2017-09-28 22:02

新增加的明细肯定是：主营业务成本--某某项目，那我这个月如果新增:主营业务成本-某某项目111，那之前的主营业务成本会到哪里去

邹老师 解答

2017-09-28 22:04

你好，就是到这个明细   主营业务成本-某某项目111

邹老师 解答

2017-09-28 22:12

你好，然后你可以增加很多二级科目，然后在内部作调整 
因为之前的成本全部结转到了111的明细 
然后你做调整分录 借；主营业务成本——某某项目  贷；主营业务成本-某某项目111

邹老师 解答

2017-09-29 08:37

你好，是的，原理是一样的，增加明细科目，然后内部做调整

邹老师 解答

2017-09-29 11:57

你好，在发现错误的时候调整