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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-10-06 15:31

本月发生费用要计提不管什么时候支付是吗。

宋生老师 解答

2017-10-06 15:30

你好！是的。你平时就应该计提申报。比如9月份借制造费用等 贷应付职工薪酬 
然后不管什么时候发放都好，借应付职工薪酬 贷现金

宋生老师 解答

2017-10-06 15:33

您好！是的。就是这个意思。

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本月发生费用要计提不管什么时候支付是吗。
2017-10-06 15:31:20
借管理费用 贷应付职工薪酬 
2021-09-17 10:44:15
是的，就是这样计提的。
2018-11-15 13:26:55
你好，之前没有计提是可以现在补计提的
2019-09-20 10:59:47
您好！1.分配工资 　　借：XX费用(管理/销售等) 　　贷：应付职工薪酬——工资 　　2.计提社保(企业部分) 　　借：XX费用(管理/销售等) 　　贷：应付职工薪酬——社保 　　3.次月发放工资时 　　借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保(个人部分) 　　应交税费——应交个人所得税 　　库存现金/银行存款 4.上交杜保 　　借：应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 　　贷：银行存款 　　5.上交个人所得税 　　借：应交税费——应交个人所得税 　　贷：银行存款
2016-12-01 11:14:22
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