供应商应转95元，结果转了100元，另外5元说好冲减下月货款，分录怎么做？

供应商应转95元，结果转了100元，另外5元说好冲减下月货款，分录怎么做？

答： 你好，是客户多转 了还是你给供应商多转了

少付给供应商货款，比如1200货款，结果给1100，100元不给了，供应商也同意了分录怎么做？

答： 借：应付账款1200贷：银行存款1100财务费用100

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师你好，想问一下，我们向供应商拿货10万，发货给客户后，结果客户退货了2万，款已付给供应商10万，退货2万的，供应商已经退给我们2万，请问开票是不是只开10-2=8万，是不是叫开8万的发票就可以是吗？

答： 您好，如果您还没开发票的话，按您实际的开就行。如果您之前已经开过了，就要红冲或者退票，谢谢