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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-10-11 09:38

你好，是的，季度所得税申报的时候减少收入

Lily 追问

2017-10-11 14:40

老师  我做了借：主营业务收入  贷：应交税费之后   我们应交税费就有余额了  我们是小规模纳税人  季度9万以内是不交税的   那是不是还要做一笔分录呢  借：应交税费   贷：营业外收入   这样对么

邹老师 解答

2017-10-11 14:40

你好，是的，转为营业外收入

Lily 追问

2017-10-11 15:06

老师  之前我们有820是买开票软件的 对方开的专票给我们  现在我是按照余额1277.09计入营业外收入呢  还是按照2097.09转入营业外收入呢  有点搞不懂这里

邹老师 解答

2017-10-11 15:06

你好，按减免之后 需要缴纳的税款结转到营业外收入

Lily 追问

2017-10-11 16:27

老师   我做了冲减收入的分录之后  又做了期间损益结转  然后收入还是没少

邹老师 解答

2017-10-11 16:28

你好，是不是你软件识别不了主营业务收入借方发生额

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相关问题讨论
你好，是的，季度所得税申报的时候减少收入
2017-10-11 09:38:58
你好，是不含税的
2017-03-13 09:04:24
是不含税的金额 这个填写是这个
2020-01-06 11:06:53
需要填列，先填附表，在填写主表。
2019-01-11 10:54:33
你好，不含税和税率相乘可以得出销项税额，而且这个是国家设置好的。
2018-08-22 16:22:40
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