国税系统留底税额和公司账留底税额不一致，从我接手都不一致，我该怎么做调整

912005524 追问

2017-10-11 10:31

国税21742.94   账上：9991.72（如图） 年初1月份期初国税留底是0 账上显示如图2

邹老师 解答

2017-10-11 10:34

借；应交税费——未交增值税  贷；应交税费（转出未交增值税）21742.94-9991.72 
做这个调整分录

912005524 追问

2017-10-11 10:45

老师好 
1，原理正确的话是跟国税留底税额是一致的对吧 21742.94（是可以抵扣的）； 
2，这么做的原因是？ 
3，这样做后账上的留底税和国税实际可抵扣真实留抵税,21742.94还是不一致的，我报税的时候该怎么办？

邹老师 解答

2017-10-11 10:46

2，做到账上与申报表数据一致，因为你之前多结转了 
3，做了这个分录金额还是不一致？

912005524 追问

2017-10-11 10:58

@邹老师:我还没有做 ，我再对下明细，对完后做分录结果在告诉老师 感谢

邹老师 解答

2017-10-11 10:58

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！