代理公司的外帐会计说收到客户的汇票再转给供应商，通过现金做收付才安全。 如果收客户汇票直接做成：借:应收票据，贷：应收帐款.付供应商货款时借：应付帐款，贷应收票据的话，只能在凭证后面附汇票了。这样子做帐税局是不承认这笔交易的（因为税局不承认复印件的原始凭证），只有附汇票的原件才可以。 我感觉她说的就是错的，可她坚持认为自己的做法才正确。麻烦老师帮我解答一下好么？

代理公司的外帐会计说收到客户的汇票再转给供应商，通过现金做收付才安全。如果收客户汇票直接做成：借:应收票据，贷：应收帐款.付供应商货款时借：应付帐款，贷应收票据的话，只能在凭证后面附汇票了。这样子做帐税局是不承认这笔交易的（因为税局不承认复印件的原始凭证），只有附汇票的原件才可以。我感觉她说的就是错的，可她坚持认为自己的做法才正确。麻烦老师帮我解答一下好么？

答： 用复印件记账也是正常的，特别是汇票背书转让 借；应付账款 贷；应收账款

供应商开具的专票原件丢失，可以用复印件作为原始凭证做账吗？

答： 同学你好，一般的发票复印件是不能够入账的，如果实在找不到，可以请开票方将发票存根联复印给你们并加盖他们的发票专用章来入账

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问老师，我在听内账课程，按理说内账应该是企业最真实账的反应，那做内账的的附件是必须是合理的原始凭证还是像一般的收据或是原始凭证的复印件即可呢，内账老师讲的是原始凭证，可是原始只有一份还要做外账呢，懵了啊。

答： 如果把原始凭证拿去做外帐了，就复印一份做内帐