我有一个客户商贸的，现在准备注销，但是报表的库存有190多万，实际库存只有30多万，进项税只有7000多，这种情况下我怎么做有利于客户注销？

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-10-13 10:30

190多万，冲了进项税那么还有160多万呀？愁死我了

黄晓娟追问

2017-10-13 11:47

老师，如果做报废处理怎么样？风险大不大？分录怎么做？

李爱文老师解答

2017-10-13 09:47

做一部分无票销售处理，将库存的金额下下来，将进项税抵扣掉，交一点增值税处理

李爱文老师解答

2017-10-13 10:36

这个没办法，肯定是前期有很多无票的销售没有做账，少交了企业的增值税

李爱文老师解答

2017-10-13 11:48

报废处理也是需要交增值税，作进项税转出，这样也是需要交增值税才能销账的

精选问题

你好，老师，我第二季度申报未开票收入436万，按5%的税问

你好，你去更正修改吧，你把这个400.18填写到当时的436里面，多交的税款申请退回。然后红冲的时候也红冲400.18 答
*建筑服务*机械台班费我们建筑公司可以开这样问

可以那样开的，没问题的答
老师，付款单位和开票单位不一样，让对方开个委托代问

现在只有那样处理了，不然就只有退款冲新支付答
老师股东垫资的款归还回去，单笔最好不超多少合适问

你好，这个没有明确的规定，按实际来就行了。单笔的话建议不超过20。答
老师您好我们有个员工生育金没到账咨询的医问

您好，带上以下资料去医保窗口办理就可以，营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证原件及复印件，以证明公司的合法经营身份。人员信息材料：提供员工的身份证原件及复印件、劳动合同原件及复印件、工资发放明细表等，用于证明员工的参保资格和劳动关系。银行账户信息：准备公司的银行开户许可证原件及复印件、银行账户信息表等，确保医保部门能准确获取公司账户信息以进行资金拨付。答

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