我有一个客户商贸的，现在准备注销，但是报表的库存有190多万，实际库存只有30多万，进项税只有7000多，这种情况下我怎么做有利于客户注销？

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-10-13 10:30

190多万，冲了进项税那么还有160多万呀？愁死我了

黄晓娟追问

2017-10-13 11:47

老师，如果做报废处理怎么样？风险大不大？分录怎么做？

李爱文老师解答

2017-10-13 09:47

做一部分无票销售处理，将库存的金额下下来，将进项税抵扣掉，交一点增值税处理

李爱文老师解答

2017-10-13 10:36

这个没办法，肯定是前期有很多无票的销售没有做账，少交了企业的增值税

李爱文老师解答

2017-10-13 11:48

报废处理也是需要交增值税，作进项税转出，这样也是需要交增值税才能销账的

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