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小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2023-02-20 12:03

同学，你好
借：应交税费-预缴税费
贷：银行存款

华仔 追问

2023-02-20 12:09

是这样的，1月份的时候我在浙江税务局填写了预缴的增值税及附加，税款所属期就是1月，但是交税截止日期是2月15日，我们是2月13日的时候去交的，并且我在1月申报增值税的时候，还用浙江的这笔预缴增值税抵减了应交的增值税，所以现在的问题是1月的时候，我应该怎么写分录

小菲老师 解答

2023-02-20 12:11

同学，你好
1月份，这个缴纳的分录不做的，1月份只做开票收入的分录

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相关问题讨论
这个是按税款所属期间进行统计的
2020-10-29 16:34:37
同学，你好 借：应交税费-预缴税费 贷：银行存款
2023-02-20 12:03:15
税款所属期是12月份还是1月份 12
2019-12-18 21:46:31
不是的，你们可能现在才收到，那么是放到这个月的
2023-09-01 11:53:46
同学，你好 不可以的
2023-03-26 19:14:23
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