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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-10-16 17:19

您好！不对。除非你有负数发票。

青春侠 追问

2017-10-16 17:24

这个表里面有哪里算错没？老师

宋生老师 解答

2017-10-16 17:27

你好！你的图截的不全，确定不了啊。

青春侠 追问

2017-10-16 17:35

老师，你看一下这些截图哪里不对？

宋生老师 解答

2017-10-16 17:50

你好！首先你第一行要有数。其次，你免税的部分只有3万多的那部分 
代开的不免税

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相关问题讨论
您好！不对。除非你有负数发票。
2017-10-16 17:19:52
不达起征点代开了专票,也交税了,第二月未发生代开还需要交税吗?
2015-11-06 17:40:14
你好，自开专票也要交税
2019-04-17 10:45:55
小规模是吗？专票+普票不超过10万或者季不过30万，普票免增值税
2019-03-04 18:53:43
你好这个实务中一般是超过500需要交增值税，个人所得税起征点是800 ， （一）增值税： 　　增值税：增值税 ＝ 收入/（1%2B1%） ×1% 　　 　　（二）城建税 ＝增值税×（1％或5％或7％） 　　（在市区的，税率为7%；在县城、镇的，税率为5%；所在地不在市区、县城或镇的，税率为1%。2019年1月1日起减半征收。） 　　月销售 额不超过10万不需要交教育费附加和地方教育费附加（三）教育费附加 ＝增值税×3%　（2019年1月1日起减半征收。） 　　（四）地方教育附加 ＝增值税×2%　（2019年1月1日起减半征收。） 劳务报酬 不超过4000 ，减除费用按800 ，应纳税额=（不含税收入-800）*税率，超过4000 减除费用按20% ，这个应纳税额=（不含税收入*（1-20%））*税率，
2021-06-04 12:50:59
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