送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-10-17 16:22

您好!没错啊。累计折旧本身就在贷方啊。 
至于未分配可以是借方也可以是贷方

奔奔 追问

2017-10-17 16:23

但是我录入进去就是跟余额表上的数字对不上呢

宋生老师 解答

2017-10-17 16:24

您好!说明你本身期初数不平

奔奔 追问

2017-10-17 16:25

@宋老师:可是我试算是平衡的

宋生老师 解答

2017-10-17 16:26

你好!不明白你意思,你试算平衡的时候有没有加上你说的折旧和未分配利润的?

奔奔 追问

2017-10-17 16:32

有   累计折旧余额录在贷方  未分配利润余额在借方 就用-号填的 
最后试算是平的  但是跟我科目余额表的余额对不上  就少了这两个科目的金额

宋生老师 解答

2017-10-17 16:33

你好!你这样,你把这些都填入资产负债表,如果是平的就没问题

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相关问题讨论
您好!没错啊。累计折旧本身就在贷方啊。 至于未分配可以是借方也可以是贷方
2017-10-17 16:22:12
你不够分配是正常的,因为你的利润有一些可能是赊销,没有收钱。还有一些被资产占用了。
2020-01-30 18:45:25
资产负债表年末未分配利润=资产负债表年初未分配利润+(-)会计政策变更调整年初未分配利润金额+(-)以前年度损益调整科目转入金额+(-)利润表里面的净利润-计提的法定盈余公积和分配给投资者的利润。
2018-11-26 14:35:45
你好,如果本年利润是正数,应当是 借;本年利润 贷;利润分配 科目余额表与利润表应当是一致的
2017-01-16 15:02:35
是加上未分配利润的期初数 
2022-01-24 12:25:55
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