这个是给对方干活的工程款，我们给对方干活了，104万的工程款，（建筑行业，是11个点） 它这个税金是怎么核算的，（11个点的增值税+其他还需要哪些税金） ，还有，剩下90多万，还要求我们开票，目前只开了30万的劳务发票，还有些还需要提供发票，发票都提供了，为什么还要扣税

萌哒哒的小萝卜 追问

2017-10-18 10:27

是的，我们还没开票给他们，对方是一般纳税

邹老师 解答

2017-10-18 10:28

增值税11% 
城建税=增值税*7%或5% 
教育费附加=增值税*3% 
地方教育费附加=增值税*2% 
企业所得税利润总额的25%

萌哒哒的小萝卜 追问

2017-10-18 10:33

@邹老师:那我们提供了发票的话（不是在增值税专用发票的话）税金还能扣吗。就是不明白，发票我们开给他们，为什么税金还要我们承担

邹老师 解答

2017-10-18 10:34

你好，没有专用发票是无法抵扣销项，只是作为成本核算

萌哒哒的小萝卜 追问

2017-10-18 10:38

@邹老师:为什么发票还要我们承担呢，我们不是亏啦

邹老师 解答

2017-10-18 10:41

你好，这个是双方协商，根据你提供发票情况确定的